匡明是智云健康的创始人执行董事董事长兼首席执行官

2022-06-20 08:29

HKEx网站6月13日披露，智云健康科技集团通过上市听证会，摩根士丹利和摩根大通为其联席保荐人。

云健康为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线咨询和处方，一切围绕慢性病管理通过为医疗价值链中的所有主要参与者提供解决方案，该公司有望引领中国的数字化慢性病管理市场

上市前的股东结构中，信托控制的知明知云健康股份有限公司持股15.74%，员工激励平台PrimeForestAssetsimited持股12.91%，招商银行子公司上海奇技科技持股5.66%，SIG持股5.56%，IDG持股5.35%，东方帕特龙持股5.09%其他投资者包括阳光保险，LionetFund，平安创投，金钟奇智，经纬腾创，周大福，普林基金，上海润民信息科技等匡明是智云健康的创始人，执行董事，董事长兼首席执行官

伴随着本次在香港上市，智云健康计划将募集资金用于业务扩张，提高医疗知识和技术能力，并通过战略合作伙伴关系，投资和收购其他业务，扩大生态系统，营运资金和一般公司用途。

2019年，2020年，2021年，智云健康的收入分别为5.24亿元，8.39亿元，17.57亿元，全年亏损5.65亿元，28.97亿元，41.53亿元，调整后的净亏损分别为1.5亿元，6.36亿元和4.44亿元，公司在经营活动中使用的现金净额分别为—3.6亿元，—4.38亿元和—6.66亿元。

招股书显示，智云健康将业务分为医院解决方案，药房解决方案，个人慢病管理解决方案和其他。

2019年至2021年，公司院内解决方案收入分别为1.77亿元，4.22亿元和12.73亿元，分别占收入的33.8%，50.3%和72.4%，药房解决方案收入分别为3.27亿元，3.45亿元和3.5亿元，占比分别为62.3%，41.2%和19.9%，个人慢病管理解决方案和其他收入分别为2033.5万元，7134.1万元和1.34亿元，占比分别为3.9%，8.5%和7.7%。

2019—2021年各期末，部署智云健康SaaS产品的医院分别为377家，1705家和2369家，付费医院分别为104家，184家和118家，直接或间接向公司采购医院用品的医院分别为1016家，1431家和2101家。

各期末部署智云健康SaaS产品的药店数量分别为3002家，111413家和172000家，付费药店数量分别为2346家，44068家和84389家个人慢病管理解决方案方面，2019—2021年各期末，付费个人用户数分别为39692，365786和660535

2019年，2020年和2021年，智云健康的毛利率分别为11.7%，27.7%和32.4%，其中院内解决方案的毛利率分别为27.1%，42.6%和37.2%，药店解决方案毛利率分别为2.0%，5.5%，17.8%，个人慢病管理解决方案和其他的毛利率分别为35.3%，47.7%和25.9%。

2019年，2020年，2021年，智云健康总资产分别为11.62亿元，16.87亿元，25.08亿元，其中流动资产总额分别为11.26亿元，15.33亿元，22.82亿元，现金及现金等价物分别为6.01亿元，9.14亿元，10.91亿元。

各期末公司负债总额分别为20.34亿元，50.81亿元和96.63亿元，其中流动负债总额分别为20.32亿元，50.68亿元和96.44亿元，流动负债净额分别为9.06亿元，35.35亿元和73.62亿元。

云健康表示，流动负债净额主要是由于公司前几轮融资发行的可转换和可赎回优先股的会计影响，共计89.08亿元，于2021年12月31日确认为金融负债。

2019年至2021年各期末，智云健康的银行及其他贷款分别为8390万元，2.04亿元和1.14亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分别为17.2亿元，44.78亿元和89.08亿元。

2019年至2021年各期末，智云健康的销售和营销费用分别为1.49亿元，6.26亿元和7.87亿元，分别占营收的28.4%，74.6%和44.8%。

各期末公司管理费用分别为7439.4万元，3.17亿元，2.72亿元，分别占收入的14.2%，37.7%，15.55%公司研发支出分别为2375.3万元，1.32亿元，2.36亿元，分别占营收的4.5%，15.8%，13.4%

2019年至2021年各期末，智云健康的贸易应收账款分别为1.48亿元，2.89亿元，4.84亿元，应收票据分别为1569.8万元，2233.3万元，2881.6万元。

数字慢性病管理公司在香港上市

云健康为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线咨询和处方，一切围绕慢性病管理通过为医疗价值链中的所有主要参与者提供解决方案，该公司有望引领中国的数字化慢性病管理市场

上市前的股东结构中，信托控制的知明知云健康股份有限公司持股15.74%，员工激励平台PrimeForestAssetsimited持股12.91%，招商银行子公司上海奇技科技持股5.66%，SIG持股5.56%，IDG持股5.35%，东方帕特龙持股5.09%其他投资者包括阳光保险，LionetFund，平安创投，金钟奇智，经纬腾创，周大福，普林基金，上海润民信息科技等

匡明是智云健康的创始人，执行董事，董事长兼首席执行官负责公司的整体战略规划，业务方向和R&D项目曾任强生公司亚太区高级战略营销经理，在英特尔中国亚太区业务发展部担任多个技术职务

2021年亏损41.5亿元，调整后净亏损4.4亿元。

2019年，2020年，2021年，智云健康的收入分别为5.24亿元，8.39亿元，17.57亿元，全年亏损5.65亿元，28.97亿元，41.53亿元，调整后的净亏损分别为1.5亿元，6.36亿元和4.44亿元。

2019年，2020年和2021年，智云健康经营活动使用的现金净额分别为—3.6亿元，—4.38亿元和—6.66亿元。

单一业务占比超过70%，去年毛利率为32.4%。

招股书显示，智云健康将业务分为医院解决方案，药房解决方案，个人慢病管理解决方案和其他。

2019年至2021年，公司院内解决方案收入分别为1.77亿元，4.22亿元和12.73亿元，分别占收入的33.8%，50.3%和72.4%，药房解决方案收入分别为3.27亿元，3.45亿元和3.5亿元，占比分别为62.3%，41.2%和19.9%，个人慢病管理解决方案和其他收入分别为2033.5万元，7134.1万元和1.34亿元，占比分别为3.9%，8.5%和7.7%。

2019—2021年各期末，部署智云健康SaaS产品的医院分别为377家，1705家和2369家，付费医院分别为104家，184家和118家，直接或间接向公司采购医院用品的医院分别为1016家，1431家和2101家。

各期末部署智云健康SaaS产品的药店数量分别为3002家，111413家和172000家，付费药店数量分别为2346家，44068家和84389家。

个人慢病管理解决方案方面，2019—2021年各期末，付费个人用户数分别为39692，365786和660535。

2019年，2020年和2021年，智云健康的毛利率分别为11.7%，27.7%和32.4%，其中院内解决方案的毛利率分别为27.1%，42.6%和37.2%，药店解决方案毛利率分别为2.0%，5.5%，17.8%，个人慢病管理解决方案和其他的毛利率分别为35.3%，47.7%和25.9%。

去年负债总额达96.6亿元。

2019年，2020年，2021年，智云健康总资产分别为11.62亿元，16.87亿元，25.08亿元，其中流动资产总额分别为11.26亿元，15.33亿元，22.82亿元，现金及现金等价物分别为6.01亿元，9.14亿元，10.91亿元。

各期末公司负债总额分别为20.34亿元，50.81亿元和96.63亿元，其中流动负债总额分别为20.32亿元，50.68亿元和96.44亿元，流动负债净额分别为9.06亿元，35.35亿元和73.62亿元。

云健康表示，流动负债净额主要是由于公司前几轮融资发行的可转换和可赎回优先股的会计影响，共计89.08亿元，于2021年12月31日确认为金融负债。

2019年至2021年各期末，智云健康的银行及其他贷款分别为8390万元，2.04亿元和1.14亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分别为17.2亿元，44.78亿元和89.08亿元。

2021年销售营销费用达到7.9亿元，占营收的45%。

2019年至2021年各期末，智云健康的销售和营销费用分别为1.49亿元，6.26亿元和7.87亿元，分别占营收的28.4%，74.6%和44.8%。

各期末公司管理费用分别为7439.4万元，3.17亿元，2.72亿元，分别占收入的14.2%，37.7%，15.55%公司研发支出分别为2375.3万元，1.32亿元，2.36亿元，分别占营收的4.5%，15.8%，13.4%

去年应收账款4.8亿元。

2019年至2021年各期末，智云健康的贸易应收账款分别为1.48亿元，2.89亿元，4.84亿元，应收票据分别为1569.8万元，2233.3万元，2881.6万元。